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广西壮族自治区残疾人康复研究中心2020年度单位决算

文章来源:广西壮族自治区残疾人康复研究中心发表时间:2021-08-27 15:43:28浏览数:

广西壮族自治区残疾人康复研究中心2020年度单位决算
 
  目    录
 
  第一部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2020年度单位决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2020年度单位决算情况说明
  一、2020年度收入支出决算总体情况
  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  四、2020年度政府性基金支出决算情况
  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
  七、其他重要事项情况说明
  第四部分:名词解释
 
  第一部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心概况
 
  一、主要职能
  (一)综合研究探讨残疾人康复理论,组织调查各类残疾人的残疾状况和康复需求,了解掌握康复资源情况,协助制定我区残疾人康复训练与社区康复服务工作计划,指导、检查、考核验收工作任务完成情况。
  (二)对社区康复知识、技能、基本方法进行普及、推广;承担肢体残疾系统康复训练的业务培训和指导,并直接开展康复训练。
  (三)对康复器材、器具的研制开发及有关资料的收集。
  (四)提供康复咨询服务、信息交流、进行社区康复“中介、转介服务”。
  (五)承办自治区残联交办的其他工作。
  二、机构设置情况
  广西壮族自治区残疾人康复研究中心成立于1997年,是自治区残联直属事业单位,性质为公益二类机构,内设门诊部、办公室、社区康复指导科、智障儿童康教科、孤独症儿童康教科、康复医学科、康复工程科。经自治区编委核定编制24人,2020年实有在编在职人员23人:副处级管理人员1名,正科级管理人员3人,副科级管理人员1人,九级管理人员2人,中级技术职称4人,初级技术职称9人,工勤岗2人,见习期1人;退休人员1人。

  第二部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2020年度单位决算报表(见附件)

  第三部分:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2020年度单位决算情况说明
 
  一、2020年度收入支出决算总体情况
  (一)广西壮族自治区残疾人康复研究中心(以下简称:我中心)2020年度总收入1393.97万元(其中,本年收入1280.91万元), 较2019年度决算数增加88.29万元,增长6.76%。收入具体情况如下:
  1.一般公共预算财政拨款收入595.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少74.58万元,下降11.13%,主要原因是:由于疫情的原因,财政压减了非刚性支出的预算。
  2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2019年度决算数减少149.00万元,下降100%,主要原因是:2020年预算未安排政府性基金财政拨款收入。
  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。上年无此项收入。
  4.上级补助收入0.00万元,较2019年度决算数无增减变动。我中心无该项补助收入。
  5.事业收入685.16万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加275.9万元,增长67.41%,主要原因是:我中心收训残疾儿童增加,事业收入增加。
  6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心无该项业务活动及相关收入。
  7.附属单位上缴收入0.00万元,,较2019年度决算数无增减变动。我中心无该项收入。
  8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”等之外取得的收入。如:中国残联下拨的残疾预防综合试验区创建试点经费、中国残联下拨的教育和宣传文化经费等。较2019年度决算数减少41.33万元,下降100%,主要原因是:2020年长江新里程项目已结束,没有收到其他收入。
  9.使用非财政拨款结余65.95万元,为单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。上年无此项结余。
  10.上年结转和结余47.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加11.35万元,增长31.74%,主要原因是:12月底收到财政拨付的机关事业单位基本养老保险缴费支出无法在当年支出。
  (二)我中心2020年度总支出1393.97万元(其中,本年支出1368.73万元), 较2019年度决算数增加88.29万元,增长6.76%。支出具体情况如下:
  1.社会保障和就业支出(类)1362.56万元。较2019年度决算数增加304.67万元,增长28.80%,主要原因是:人员增加,预算经费支出增加。
  2.住房保障支出(类)6.17万元:主要用于我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.93万元,增长17.75%,主要原因是:2020年干部职工工资提高后,调整公积金缴费基数,住房公积金支出有所增加。
  3.其他支出(类)0.00万元:主要为我中心用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2019年度决算数减少149.00万元,下降100%,主要原因是:2020年我中心没有安排政府性基金预算。
  4.结余分配12.56万元,为我中心按年初结转和结余+使用非财政拨款结余+本年收入-本年支出-年末结转和结余后能转入事业基金的结余分配。较2019年度决算数减少28.88万元,下降69.69%,主要原因是:2020年增加使用非财政拨款结余,导致结余分配减少。
  5.年末结转和结余12.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。较2019年度决算数减少39.43万元,下降75.66%,主要原因是:2020年结转各项已经完成项目经费在当年形成支出以及清退完成项目剩余资金,总结余结转资金减少。
  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  我中心2020年度一般公共预算财政拨款支出617.75万元,较2019年度决算数减少25.58元,下降3.98%。其中:基本支出110万元,项目支出507.75万元。
  我中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.62万元,支出决算为617.75万元,完成年初预算的99.38%。
  (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为615.45万元,支出决算为611.58万元,完成年初预算的99.37%。主要用于我中心的基本支出和项目支出。项目支出包括残疾人康复方面支出。根据实际支出需要,基本支出和项目支出与年初预算数有差异。
  (二)住房保障支出(类)年初预算为6.17万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的100%。主要用于我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。
  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110万元,支出具体情况如下:
  (一)工资福利支出110万元,完成年初预算的104.15%。其中:基本工资77.4万元;津贴补贴11.87万元;机关事业单位基本养老保险缴费14.3万元;住房公积金6.43万元。存在差异主要是当年有在职人员入职,人员经费增加。
  (二)商品和服务支出0万元,年初预算0万元。
  四、2020年度政府性基金支出决算情况
  我中心2020年度政府性基金支出0.00万元,较2019年度决算数减少149.00万元,下降100%。主要原因是:2020年我中心没有安排政府性基金预算。
  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
  我中心2020年度无国有资本经营预算。
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算3万元,支出决算2.1万元,完成预算70%,较2019年决算数减少0.77万元,下降26.83%。减少原因:我中心严格按照中央八项规定精神,严控“三公”经费支出。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算0%,比上年减少0万元。没有安排因公出国(境)费支出预算。
  (二)公务用车购置及运行费支出1.5万元,其中:
  公务用车购置支出0.00万元。
  公务用车运行支出1.5万元,完成年初预算的100%。比上年减少0.5万元,下降25%。原因是:我中心严控公务用车运行费支出,减少车辆运行。公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度我中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.5万元。
  (三)公务接待费支出0.6万元,完成年初预算60%,比上年减少0.27万元,下降31.03%。原因是:严格控制公务接待活动,减少公务接待费用支出。其中:国内公务接待批次7次,人次43次,国(境)外公务接待批次0次。
  七、其他重要事项情况说明
  (一)政府采购支出情况说明
  2020年我中心政府采购支出总额28.14万元,其中:政府采购货物支出26.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额27.88万元,占政府采购支出总额的99.08%,其中:授予小微企业合同金额27.88万元,占政府采购支出总额的99.08%。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,我中心共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是事业单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金206.34万元,包括本中心200万以上项目。
  根据财政预算管理要求,我中心组织开展整体支出绩效评价自评试点。从评价情况来看,全部完成年初设定的绩效目标任务,项目实施情况较好,受助残疾人及残疾人家属满意度达到90%以上。
  2.单位决算中项目绩效自评结果。
  我中心根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效评价自评得分98分;我中心项目绩效自评共3个,自评分数均在90分以上。发现的主要问题及原因:由于对绩效管理综合评价工作理解和认识不够,缺乏经验;绩效指标制定还有待规范,目标值的设置还不够科学、合理;参与绩效部门间协调沟通不够,指导力度不够。下一步改进措施:(1)提高认识,加强学习。提高我中心人员对绩效管理的认识,增强其自觉参与意识,激发积极性,对上年整体评价工作进行经验总结,分析存在问题,杜绝存在问题及现象重复发生。(2)精心组织,有效推进。明确任务目标,责任分解到人,采取有效措施,有计划、有执行、有检查、有改进实施绩效目标管理工作,科学、合理、规范地制定绩效目标,对本单位申报的绩效目标进行论证、审核,统一组织实施,认真撰写绩效报告材料。(3)加强沟通,注重协作。认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作,共同推进绩效管理工作。
 
  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
  四、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:广西壮族自治区残疾人康复研究中心2020年决算表.xls