欢迎您,
您所在的位置:首页>> 通知公告 >>文章详情

广西壮族自治区残疾人康复研究中心2022年单位预算公开

文章来源:广西壮族自治区残疾人康复研究中心发表时间:2022-03-02 08:59:52浏览数:

目  录

 
第一部分:自治区残疾人康复研究中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区残疾人康复研究中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区残疾人康复研究中心2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分:自治区残疾人康复研究中心概况

 
一、主要职责
(一)综合研究探讨残疾人康复理论,组织调查各类残疾人的残疾状况和康复需求,了解掌握康复资源情况,协助制定我区残疾人康复训练与社区康复服务工作计划,指导、检查、考核验收工作任务完成情况。
(二)对社区康复知识、技能、基本方法进行普及、推广;承担肢体残疾系统康复训练的业务培训和指导,并直接开展康复训练。
(三)对康复器材、器具的研制开发及有关资料的收集。
(四)提供康复咨询服务、信息交流、进行社区康复“中介、转介服务”。
(五)承办自治区残联交办的其他工作。
二、机构设置情况

广西壮族自治区残疾人康复研究中心成立于1997年,是自治区残联直属事业单位,性质为公益二类机构,内设门诊部、办公室、社区康复指导科、智障儿童康教科、孤独症儿童康教科、康复医学科、康复工程科。经自治区编委核定编制24人,2021年实有在编在职人员23人,退休人员2人。

 

第二部分:自治区残疾人康复研究中心2022年单位预算情况说明

 

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算1964.67万元,支出总预算1964.67万元,同比增加72.52万元,同比增长3.83%。

收支预算增加的主要原因:一是一般公共预算拨款支出减少19.38万元,主要原因是按财政压减一般性支出要求,安排我中心一般公共预算金额减少;二是事业收入增加66.3万元,主要原因是收训残疾儿童数量增加和业务拓宽 。三是上年结余收入支出增加69万元,主要原因是事业单位实有账户结转经费有所增加。四是政府性基金预算拨款增加24万元。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算1964.67万元,同比增加72.52万元,同比增长3.83.%。其中:

一般公共预算收入555.04万元,同比减少19.38万元,下降3.37%。

事业收入860.03万元,同比增加66.3万元,增长8.35%。

上年结余收入525.6万元,同比增加1.6万元,增长0.31%。

政府性基金24万元,同比增加24万元,增长100%。

收入增加原因的说明:总体上2022年收入总预算比2021年收入总预算增加72.52万元,其中:一般公共预算拨款减少19.38万元,主要原因是按财政压减一般性支出要求,安排我中心一般公共预算金额减少。事业收入增加66.3万元,主要原因是收训残疾儿童数量增加和业务拓宽 。三是上年结余收入支出增加1.6万元,主要原因是事业单位实有账户结转经费有所增加。四是政府性基金预算拨款增加24万元。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算1964.67万元,同比增加72.52万元,增长3.83%,其中:基本支出预算185.68万元,占支出总预算9.45%,同比增加11.53万元,增长7%;项目支出预算1778.99万元,占支出总预算90.55%,同比增加60.99万元,增长3.55%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目1922.46万元,占支出总预算97.85%,同比增加47.38万元,增长2.53%。主要原因:人员增加,预算经费安排增加;

2.卫生健康支出类科目6.95万元,占支出总预算0.35%,同比增加0.44万元,增长6.7%。主要原因:人员工资增加,医保养老基数增加。

3.住房保障支出类科目11.26万元,占支出总预算0.57%,同比增加0.27万元,增长2.62%。主要原因:人员工资增加,住房公积金基数增加。

4.其他支出类科目24万元,占支出总预算1.23%,同比增加24万元,增长100%。主要原因:中央彩金增加24万。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算185.68万元,占支出总预算9.45%,同比增加11.53万元,增长7%,其中:

人员类项目支出预算185.68万元,占基本支出预算100%,同比增加11.53万元,增长7%。其中:工资福利支出预算140.56万元,占基本支出预算75.7%,同比增加9.48万元,增长7.23%;对个人和家庭的补助预算6.68万元,占基本支出预算3.6%,同比增加1.41万元,增长26.75%。主要原因:在职人员增加,工资增加,相应的工资福利支出和对个人和家庭的补助经费增加;商品和服务支出预算38.44万元,占基本支出预算20.70%,同比增加0.64万元,增长1.69%。主要原因:在职人员增加,相应的商品和服务支出经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1778.99万元,占支出总预算90.55%,同比增加60.99万元,增长3.55%。主要原因:工资福利支出增加、公务用车购置费用增加及中央彩金预算增加。

(三)预算支出增减变化:总体上2022年支出总预算比2021年支出总预算增加72.52万元,其中:基本支出预算增加11.53万元,项目支出预算增加60.99万元,主要原因是:人员增加,工资增加,相应的工资福利支出增加及公务用车购置费用增加、中央彩金预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2022年度财政拨款收入预算579.04万元,同比增加4.62万元,增长0.8%。其中:一般公共预算收入555.04万元,同比减少19.4万元,下降3%;政府性基金预算拨款收入24万元,同比增加24万元,增长100%。

(二)支出预算情况

2022年度财政拨款支出预算579.04万元,增加4.62万元,增长0.8%。其中:基本支出预算115.65万元,占支出总预算20.83%,同比增加7.23万元,增长6.66%;项目支出预算463.39万元,占支出总预算79.17%,同比减少2.61万元,下降0.56%。

(三)预算收支减少原因

2022年按照实事求是原则编制单位预算,优化收支结构,按财政要求压减一般性支出项目经费,预算安排数也相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算收入预算555.04万元,其中:基本支出预算115.65万元,占支出总预算20.84%,同比增加7.23万元,增长6.66%;项目支出预算439.39万元,占支出总预算79.16%,同比减少26.61万元,下降5.71%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目548.28万元,占支出总预算94.69%,同比减少19.8万元,下降3.49%,其中:

(1)“社会保障和就业支出”类“机关事业单位基本养老保险缴费支出”款科目支出预算15.02万元,占一般公共预算支出预算2.74%,同比增加0.94万元,增长6.67%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为在编职工计缴的养老保险。

(2)“社会保障和就业支出”类“残疾人康复”款科目支出预算533.26万元,占一般公共预算支出预算96.08%,同比减少20.74万元,下降3.74%。基本支出预算93.87万元,项目支出预算439.39万元。其中:

①“社会保障和就业支出”类“残疾人康复”款“工资福利支出”项科目支出预算290.98万元,占一般公共预算支出预算52.42%,同比增加5.88万元,增长2.06%。其中基本支出中工资福利支出预算115.65万元,项目支出中工资福利支出预算197.11万元。主要用于广西区残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和聘用人员工资福利经费。增加原因是人员经费有所增长。

②“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“商品和服务支出”项科目支出预算108.42万元,占一般公共预算支出预算19.53%,同比减少22.74万元,下降17.34%。全部是项目支出预算,主要用于保障广西区残疾人康复研究中心正常运行的项目支出,如办公费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、培训费、水电费、公务用车运行维护费等。减少原因:按财政部门压减一般性支出要求,减少部分项目经费。

③“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“资本性支出”项科目支出预算113.67万元,占一般公共预算支出预算20.47%,同比减少24.07万元,下降17%。全部是项目支出,项目支出预算113.67万元。主要用于广西区残疾人康复研究中心为保障项目的开展购置的固定资产的相关支出。减少原因根据项目开展需要。

2.“住房保障支出”类科目6.76万元,占支出总预算1.21%,同比增加0.42万元,增长6.62%。全部是基本支出,是按照国家统一规定,为在编职工计缴的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算115.65万元,占支出总预算20.84%,同比增加7.23万元,增长6.66%,其中:

工资福利支出预算115.65万元,占基本支出预算100%,同比增加7.23万元,增长6.66%;

2.项目支出预算

项目支出预算439.39万元,占支出总预算79.16%,同比减少26.61万元,下降5.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算115.65万元,占支出总预算20.84%,同比增加7.23万元,增长6.66%。增长主要原因是:在职人员工资和津贴补贴提高,计提的养老和住房公积金总额增加。1.基本工资预算79.88万元,同比增加3.56万元,增长4.66%。

2.津贴补贴预算13.99万元,同比增加2.31万元,增长19.77%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费预算15.02万元,同比增加0.94万元,增长6.68%。

4.住房公积金预算6.76万元,同比增加0.42万元,增长6.62%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算30.99万元,同比增加27.99万元,增长933%。其中:

1. 公务接待费2021年预算1万元,与2020年持平。主要是用于接待国内权威机构知名的康复治疗专家来中心指导业务、省内外有业务往来或合作的康复机构交流学习的支出。

2. 公务用车运行维护费2021年预算1.99万元,同比减少0.01万元,下降1%。主要是用于中心1辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

3. 公务用车购置费2022年预算28万元,2021年预算0万元。

4.因公出国(境)费2022年预算0万元,2021年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年单位预算安排政府性基金24万元,2021年预算0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元,财政无安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算92.87万元,同比增加66.78万元,增长255.96%。主要原因是:根据实际工作需要,采购政府采购品目项目有所增加,采购预算金额有所增加。从政府采购项目类型的角度看:政府集中采购预算92.87万元,占政府采购预算100%;无分散采购。

(三)国有资产占用情况说明

2022年我中心业务保障用车1辆。

2022年新增“三项资产”金额为45万元,2021年预算0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

广西区残疾人康复研究中心整体支出纳入绩效评价范围,主要重点项目如下:

1.残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复服务能力建设经费198万元(自治区公共预算115.4万元,其他资金82.6万元)。

绩效目标:完成40名肢体残疾儿童、140名智力残疾和孤独症儿童系统康复训练,提高残疾儿童的运动功能或生活自理或适应社会或学习能力,促进残疾儿童身心发展,融入社会。

2.残疾儿童早期干预康复试点项目经费24万元。

绩效目标:着力满足残疾儿童康复服务需求,提高康复服务质量,顺利完成残疾儿童康复训练任务。

 
 
 
 
第三部分:名词解释
 

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“事业单位离退休”项科目:反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指自治区残联本级(机关)及直属事业单位用于住房公积金方面的支出。

五、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公  杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
第四部分:自治区残疾人康复研究中心2022年单位预算报表
 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表。

 2022年自治区残疾人康复研究中心单位预算公开表