目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区残疾人康复研究中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区残疾人康复研究中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）研究探讨残疾人康复理论与实践。

（二）协助组织调查各类残疾人的残疾状况和康复需求，了解掌握康复资源情况。

（三）承担广西脑瘫、智障、孤独症儿童及各类发育障碍儿童的康复评估、治疗及康复技术培训、指导和研究工作，是广西孤独症康复中心和广西特殊儿童康复技术资源中心。

（四）开展肢体残疾、智力残疾及语言残疾鉴定工作。

（五）开展假肢、矫形器的咨询、评估及适配工作。

（六）提供康复咨询服务、信息交流，进行社区康复转衔服务，开展各类发育障碍儿童家长培训工作。

（七）康复技术类进修、实习和见习生培养工作。

（八）履行自治区残联机关赋予的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区残疾人康复研究中心成立于1997年，是自治区残联直属事业单位，性质为公益二类机构，内设办公室、康复医学科、康复教育科、融合教育科、科研信息管理科、康复工程科和康复门诊部。经自治区编委核定编制24人，2026年实有在编在职人员24人，退休人员2人。

第二部分：自治区残疾人康复研究中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入2620.40万元，总收入较上年增加160.75万元，增长6.54 %。

总支出2620.40万元，总收入较上年增长160.75万元，增长6.54 %。

收支增加的主要原因是：人员经费增加、拓宽康复工程矫形器适配业务等。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入2620.40万元，较上年增加160.75万元，增长6.54 %。其中：

一般公共预算收入559.09万元，较上年增加28.28万元，增长5.33%。

事业收入1467.11万元，较上年增加153.94万元，增长11.72%。

上年结余收入534.2万元，较上年减少21.47万元，减少3.86%。

政府性基金60万元，与上年持平。

总体上2026年收入总预算比2025年增加160.75万元，主要原因是：人员经费增加、拓宽康复工程矫形器适配业务等。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出2620.40万元，总收入较上年增长160.75万元，增长6.54 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目2533.14万元，占支出总预算96.67%，同比增加156.60万元，增加6.59%。主要原因：业务拓宽、在职人员工资标准提高等。

2.卫生健康支出类科目10.49万元，占支出总预算0.4%，同比增加1.67万元，增长18.96%。主要原因：人员工资增加，医保养老基数增加。

3.住房保障支出类科目16.78万元，占支出总预算0.64%，同比增加2.48万元，增长17.37%。主要原因：人员工资增加，住房公积金基数增加。

4.其他支出类科目60万元，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1678.88万元，占支出总预算64.07%，同比增加137.46万元，增长8.92%，其中：

人员类支出预算1601.61万元，占基本支出预算95.4%，同比增加103.03万元，增长6.88%。其中：工资福利支出预算1591.13万元，占基本支出预算94.77%，同比增加101.29万元，增长6.8%；对个人和家庭的补助预算6.99万元，占基本支出预算0.42%，同比增加1.03万元，增长17.28%；离退休费预算3.49万元，占基本支出预算0.21%，同比增加0.46万元，增长15.2%。主要原因：增加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、人员工资上涨，导致工资福利支出增加。

公用经费预算77.27万元，占基本支出预算4.6%，同比增加34.42万元，增长80.35%。主要原因：增加党团工青妇活动经费，物业管理费由项目支出调整至基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算941.52万元，占支出总预算35.93%，同比增加23.29万元，增长2.54%。主要原因：拓宽康复工程矫形器适配业务。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位政府性基金预算支出共60万元，与上年持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.48万元，同口径比2025年减少0.9万元，下降16.73%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排4.48万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排4.48万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年减少0.9万元，减少的主要原因是：根据财政要求，压减“三公”经费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。我单位2026年事业单位运行经费29.13万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额63.9万元，较上年减少27.88万元，减少30.38%。其中：货物类采购29.75万元，占政府采购预算46.56%；工程类采购0万元；服务类采购34.15万元，占政府采购预算53.44%。

九、国有资产占用情况说明

2026年我单位车辆编制数2辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金941.52万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人康复经费	240.84万元	通过2026年度及时完成康复教学用品及耗材、康复家具用具、专用设备等物资采购，开展康复训练及学前儿童融合教育，出版儿童康教书籍等工作，达成实现康复研究中心残疾儿童康复服务能力有效提升，保障不少于250名残疾儿童得到康复训练目标，解决“残疾儿童康复服务物资短缺、专业康教资源匮乏” 的实际问题。

第三部分：名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指自治区残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金方面的支出。

五、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公  杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区残疾人康复研究中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表。

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

自治区残疾人康复研究中心2026年部门预算公开报表